БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1
  КВК 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1.
Луганська обласна державна адміністрація
782
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2022 рік
(затверджено)
2021 рік
(звіт)
Найменування
Код
2023 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2023 рік
7
(тис. грн.)
 73 666,5
 191 910,1
 238 382,7
 226 296,6
Здійснення виконавчої влади у Луганській області
7821010
2110
Оплата праці
 179 072,7
 179 902,0
 145 720,6
 34 181,4
2120
Нарахування на оплату праці
 37 450,8
 39 578,4
 32 058,5
 7 519,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 851,4
 655,1
 629,1
 10 762,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 053,7
 2 121,5
 1 595,1
 10 539,2
2250
Видатки на відрядження
 145,7
 321,6
 171,2
 594,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 438,9
 14 235,5
 11 530,6
 4 424,6
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 14,6
 281,5
2800
Інші поточні видатки
 268,8
 111,9
 205,0
 363,3
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 456,7
 5 000,0
ВСЬОГО
 226 296,6
 238 382,7
 191 910,1
 73 666,5
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Необхідіні додаткові кошти на сплату судових  позовів у зв'язку із перевірками, які проводять органи соціального захисту щодо неправомірного одержання державних виплат.

Збільшення видатків за КЕКВ 2210, 2240 необхідно для оренди приміщень, придбання тмц у зв'язку з окупацією області. 

За КЕКВ 2282 необхідно виділення коштів на проведення підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу" та навчання фахівців з проведення державних закупівель.

За КЕКВ 2240, 3110 необхідні кошти для придбання оргтехніки та меблів.

За КЕКВ 2111 та 2120 необхідне додаткове фінансування через те, що під наявну граничну чисельність не вистачає ліміту коштів
1

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2023 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2023 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 1 186,0
 1 186,0
Кількість штатних одиниць
Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345
од.
 2 
 257,0
 257,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
Управлінський облік
продукту
шт.
 1 
 13 780,0
 13 780,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
Управлінський облік
осіб
 3 
 160,0
 160,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
осіб
 4 
 55,0
 55,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 0,5
 0,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
Статистичний облік
відс.
 2 
Зменшення рівня безробіття
Статистичний облік
відс.
 3 
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
Фінансова звітність
відс.
 4 
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року
Фінансова звітність
відс.
 5 
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
Статистичний облік
відс.
 6 
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 7 
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 8 
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
відс.
 9 
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Статистичний облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2022 рік
(затверджено)
2021 рік
(звіт)
Найменування
Код
2023 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2023 рік
7
(тис. грн.)
2

 9 420,0
Надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, які виникли у 2020 році на території Луганської області
7821700
2700
Соціальне забезпечення
 9 420,0
ВСЬОГО
 9 420,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2023 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2023 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
ВСЬОГО: 
 235 716,6
 238 382,7
 191 910,1
 73 666,5
3