Луганська обласна державна адміністрація
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
782
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
7821010
Здійснення виконавчої влади у Луганській області
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
3.2. Завдання бюджетної програми
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 238 382,7
 191 910,1
 226 296,6
 191 910,1
 238 382,7
 226 296,6
250101
Х
 1020,7
 269,0
 415,5
 269,0
 1 020,7
Х
 415,5
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 27,5
 13,6
 25,8
 13,6
 27,5
Х
 25,8
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 90,3
 90,3
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 3203,1
 3 203,1
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
410106
Х
 106560,3
 106 560,3
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
ВСЬОГО
 226 296,6
 110 901,9
 337 198,5
 238 382,7
 441,3
 238 824,0
 191 910,1
 282,6
 192 192,7

Разом надходжень
 226 296,6
 110 901,9
 337 198,5
 238 382,7
 441,3
 238 824,0
 191 910,1
 282,6
 192 192,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 179 072,7
 76 329,3
 179 902,0
 145 720,6
 255 402,0
 179 902,0
 145 720,6
Оплата праці
2120
 37 450,8
 16 309,4
 39 578,4
 32 058,5
 53 760,2
 39 578,4
 32 058,5
Нарахування на оплату праці
2210
 851,4
 2 926,3
 655,1
 213,8
 629,1
 118,0
 3 777,7
 868,9
 747,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 2 053,7
 12 986,5
 2 121,5
 113,2
 1 595,1
 70,4
 15 040,2
 2 234,7
 1 665,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 145,7
 81,2
 321,6
 23,6
 171,2
 10,0
 226,9
 345,2
 181,2
Видатки на відрядження
2270
 6 438,9
 48,4
 14 235,5
 11 530,6
 6 487,3
 14 235,5
 11 530,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 14,6
 85,9
 10,0
 10,0
 100,5
 10,0
 10,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 268,8
 615,6
 111,9
 13,7
 205,0
 7,2
 884,4
 125,6
 212,2
Інші поточні видатки
3110
 1 172,2
 1 456,7
 67,0
 67,0
 1 172,2
 1 523,7
 67,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 241,1
 241,1
Капітальний ремонт
3160
 106,0
 106,0
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 226 296,6
 110 901,9
 337 198,5
 238 382,7
 441,3
 238 824,0
 191 910,1
 282,6
 192 192,7

2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 306 924,9
 196 108,9
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 110 816,0
 238 274,7
 436,9
 191 802,1
 278,2
 238 711,6
 192 080,3
 2 
 180,5
 94,6
Підвищення кваліфікації працівників
 85,9
 108,0
 4,4
 108,0
 4,4
 112,4
 112,4
 3 
 30 093,1
 30 093,1
Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій
 4 
ВСЬОГО
 337 198,5
 226 296,6
 110 901,9
 238 382,7
 441,3
 238 824,0
 191 910,1
 282,6
 192 192,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1 186,0
од.
Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345
 1 211,0
 1 186,0
Кількість штатних одиниць
 1 
 2,0
 2,0
 257,0
од.
Управлінський облік
 257,0
 257,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
 2,0
 2 
од.
Управлінський облік
 699,0
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено
 3 
продукту
 55,0
 55,0
 13 780,0
шт.
Управлінський облік
 13 780,0
 13 780,0
Кількість прийнятих управлінських рішень
 55,0
 1 
шт.
Управлінський облік
 699,0
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій
 2 
 2,0
 2,0
 160,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 160,0
 160,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію
 2,0
 3 
 2,0
 25,0
шт.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
 4 
днів
Управлінський облік
 19 409,0
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються
 4 
 2,0
 2,0
 55,0
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 55,0
 55,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію
 2,0
 5 
ефективності
 1,1
 1,1
 0,5
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,4
 0,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця
 1,1
 1 
якості
 0,1
відс.
Статистичний облік
 0,1
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
 1 
 1,1
відс.
Статистичний облік
 1,2
Зменшення рівня безробіття
 2 
 15,0
відс.
Фінансова звітність
 100,0
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
 3 

 100,0
відс.
Фінансова звітність
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року
 4 
 1,1
відс.
Статистичний облік
 1,3
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
 5 
 17,4
відс.
Статистичний облік
 18,2
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 6 
 13,8
відс.
Статистичний облік
 13,1
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 7 
 52,1
відс.
Статистичний облік
 52,2
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 8 
 61,2
відс.
Статистичний облік
 62,0
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
 9 
відс.
Фінансова звітність
 100,0
Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією
 10 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 126 727,1
 64 480,7
 137 555,1
 139 919,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 7 984,3
 8 401,0
 17 629,5
3. Премії
 12 828,4
 799,9
 17 416,6
 5 800,8
4. Матеріальна допомога
 5 136,6
 2 647,7
 7 300,8
ВСЬОГО
 152 676,4
 179 902,0
 145 720,6
 76 329,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 1092,00 
 1072,00 
 1092,00 
 17,00 
 1591,00 
 1172,00 
Державні службовці
 1 
 4,00 
 2,00 
 4,00 
 3,00 
 3,00 
Працівники патронатної служби
 2 

 70,00 
 33,00 
 70,00 
 65,00 
 37,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 3 
 20,00 
 7,00 
 20,00 
 42,00 
 9,00 
Керівники
 4 
 1186,00 
 1114,00 
 1186,00 
 17,00 
 1701,00 
 1221,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 179 072,7
Оплата праці
 218 934,6
 179 072,7
2110
 37 450,8
Нарахування на оплату праці
 48 188,4
 37 450,8
2120
 24,9
 2,8
 879,1
 27,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 173,7
 851,4
2210
 132,4
 11,5
 2 197,6
 143,9
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 268,3
 2 053,7
2240
 13,1
 158,8
 13,1
 5,0
Видатки на відрядження
 204,0
 145,7
2250
 22,3
 6 461,2
 22,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 337,2
 6 438,9
2270

 14,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 64,7
 14,6
2282
 268,8
Інші поточні видатки
 270,5
 268,8
2800
 192,7
 226503,6
 14,3
 5,0
 207,0
ВСЬОГО
 283 441,4
 226296,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 179 902,0
 145 720,6
2110
Оплата праці
 179 902,0
 145 720,6
 39 578,4
 32 058,5
2120
Нарахування на оплату праці
 39 578,4
 32 058,5
 655,1
 27,7
 629,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 655,1
 27,7
 629,1
 2 121,5
 143,9
 1 595,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 121,5
 143,9
 1 595,1
 321,6
 13,1
 171,2
2250
Видатки на відрядження
 321,6
 13,1
 171,2
 14 235,5
 22,3
 11 530,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 14 235,5
 22,3
 11 530,6
 111,9
 205,0
2800
Інші поточні видатки
 111,9
 205,0
 1 456,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 456,7
 238 382,7
 207,0
 191 910,1
 191 910,1
ВСЬОГО
 238 382,7
 207,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 218 934,6
 179 072,7
2120
Нарахування на оплату праці
 48 188,4
 37 450,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 173,7
 851,4
 0,0
 12,8
 0,0
Передплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 268,3
 2 053,7

2250
Видатки на відрядження
 204,0
 145,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 337,2
 6 438,9
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 64,7
 14,6
2800
Інші поточні видатки
 270,5
 268,8
ВСЬОГО
 283 441,4
 226 296,6
 0,0
 12,8
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Голова обласної державної адміністрації - начальник обласної військової адміністрації
Сергій ГАЙДАЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Заступник керівника апарату – начальник управління фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер
Світлана КРАСЮК

Луганська обласна державна адміністрація
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
782
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
7821700
Надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, які виникли у 2020 році на території Луганської області
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення виплати за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області
3.2. Завдання бюджетної програми
Здійснення виплати за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1549-р
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 9 420,0
 9 420,0
ВСЬОГО
 9 420,0
 9 420,0
Разом надходжень
 9 420,0
 9 420,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО

Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2700
 9 420,0
 9 420,0
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 9 420,0
 9 420,0
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 9 420,0
 9 420,0
Здійснення виплати за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області
ВСЬОГО
 9 420,0
 9 420,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 9 420,0
Соціальне забезпечення
 9 420,0
2700
 9420,0
ВСЬОГО
 9420,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
ВСЬОГО
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Голова обласної державної адміністрації - начальник обласної військової адміністрації
Сергій ГАЙДАЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Світлана КРАСЮК
Заступник керівника апарату – начальник управління фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер